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中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度部门决算

作者:  浏览量:1565  发布时间:2018-07-25 01:17:49

第一部分  中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明


第一部分  中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、州政协办公室基本职能:州政协办公室是政协大理州委员会的工作机构,承担着州政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

2、州政协办公室主要工作:

1、根据政协全会、常委会、主席会议和分管副主席的部署和安排,制定和组织实施年度工作计划,召开主任会议,研究落实相关工作。

2、负责州政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等州政协重要会议、重要活动的组织、服务工作;负责为州政协领导、各专委室、县市政协提供服务。

3、负责督促检查机关干部职工业务技能培训教育。

4、负责组织州政协的重要文稿,承担来文办理、督办内外收发、档案管理、印章管理、保密等文秘工作。

5、负责州政协机关公务接待、行政管理、财务管理、资产管理、车辆管理等行政后勤服务工作。

6、负责州政协机关人事、老干、来信来访等工作。

7、负责《大理政协信息》的采编报送,机关网络运行和计算机管理,州政协门户网站运行、维护、管理,协助提案委员会编撰《社情民意》信息。

8、负责州政协机关安全保卫工作。

9、负责指导协调机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。

10、负责年度机关工作者考评的组织实施工作。

11、负责做好与对口联系部门的联系协调工作。

12、加强自身建设,切实做好日常工作,加强资料收集和归档立卷等痕迹管理,做好年度工作总结。

13、完成州政协常委会、党组会、主席会及领导交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、抓实学习教育培训,保持政协工作正确政治方向

2、围绕中心服务大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。一是组织开展好二次视察;二是组织开展好三个重点调研;三是组织开展好二次专题协商和七次对口协商;四是召开好四次州政协常委会议;五是扎实抓好九项重要活动(按照州考评办的统筹安排,认真做好2016年度州政协对县市政协工作的考核工作;抓好《政协大理州委员会提案工作条例》的学习宣传贯彻落实;认真做好大理州政协好新闻评选;举办2017年“国庆”书画展览;开展中秋联谊活动;召开大理州政协2018年新年茶话会;加强对外交流和联谊;各委室至少召开一次年度工作会议,并组织好界别和委员活动小组的相关活动;开展州政协机关创建全国文明单位活动。)

3、切实加强自身建设,统筹协调推进各项相关工作。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年末实有人员编制65人。其中:行政编制65人(含行政工勤编制12人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员11人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员49人。其中:离休2人,退休47人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆11辆。

第二部分  2017年度部门决算表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、财政专户管理资金收入支出决算批复表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度总的可使用资金收入合计2551.78万元,其中:财政拨款收入2,477.91万元,上年结余结转73.87万元(上年结余3.15万元和州财政拨入存量资金70.72万元);上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。州政协机关2016年度总的可使用资金收入2,614.39万元,其中:财政拨款收入2,545.91万元,年初财政拨款结转结余68.48万元(上年结余12.78万元和州财政拨入存量资金55.70万元);上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%;2017年与2016年相比减少62.63万元,主要原因财政压缩年初预算,支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度支出合计2,548.63万元,其中:基本支出1,645.57万元,占总支出的64.57%;项目支出903.06万元,占总支出的35.43%; 2016年度州政协机关支出合计2,611.25万元,基本支出1,537.19万元,占总支出58.87%,项目支出1,074.06万元,占总支出41.13%。2017年与2016年相比减少62.63万元。主要原因财政压缩年初预算,支出减少。

(一)基本支出情况
2017年度用于保障中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室正常运转的日常支出1,645.57万元。与上年支出1,537.19万元对比增加108.38万元,主要原因是2017年调资,人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出903.06万元。与上年支出1,074.06万元对比减少171万元,主要原因是常委会议厅维修维护及改造工程结束,费用支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:1、州政协会议经费192.03万元,用于本年全会会务及闭会期间的筹备工作经费; 2、州政协其他政协事务经费支出688.72万元,用于开展州政协常委履职、州政协委员活动、州政协界别小组活动、州政协委员培训、州政协门户网站运行维护、州政协书画室专项、大理州石产业发展促进会工作、文史资料征编、调研视察、专题协商、民主评议州级部门等等各项工作经费;3、其他支出22.31万元,用于洱海保护及招商引资工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2,548.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年度财政拨款支出2,611.25万元对比减少62.63万元,主要原因财政压缩年初预算,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出2,338.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于州政协机关正常运转工资福利支出1,262.48万元,对个人和家庭的补助(离退休人员工资津补贴、在职人员公积金等)196.21万元,公用经费支出186.87万元,州政协会议192.03万元,其他政协事务支出501.18万元。

2.社会保障和就业(类)支出138.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出56.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于单位为职工缴交部分医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。

4.节能环保(类)支出15.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于洱海保护。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.00万元,支出决算为114.62万元,完成预算的166.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置经费支出55.68万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为38.79万元,完成预算的99.46%;公务接待费支出决算为20.15万元,完成预算的67.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因州政协机关购入委员视察调研中巴车一辆(由州财政局拨入存量资金购买)。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的110.99万元增加3.63万元,增加3.27%。其中:因公出国(境)费支出决算减少11.49万元,下降100.00%;公务用车购置增加55.68万元,增加100%;公务用车运行维护经费支出减少40.55万元,下降51.11%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.04%。2017年度,公务用车改革后车辆减少,费用支出减少,2017年度没有安排人员出国出境,出国出境费用为0.00万元,按理“三公”经费支出应该减少,但因州政协机关购入委员视察调研中巴车一辆(由州财政局拨入存量资金购买),购置经费增加,是造成2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算114.62万元,其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置经费55.68万元,占48.58%,公务用车运行维护费支出38.79万元,占33.84%;公务接待费支出20.15万元,占17.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出94.47万元。其中:
  公务用车购置支出55.68万元(财政拨入存量资金购买),购置委员视察调研中巴车1辆。

公务用车运行维护支出38.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于州政协机关正常运转及各专委室调研视察、协商、评议、考核等外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20.15万元。其中:

国内接待费支出20.15万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待184批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,261人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国、全省厅局级及以下人员来大理视察、调研考察交流学习,各地州市县政协来大理的调研考察学习、联系工作以及与各界别州政协委员联系等所产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
  中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室2017年机关运行经费支出186.87万元。与2016年机关运行经费支出230.09万元,减少了43.22万元,主要原因是财政压缩年初预算,支出减少。部门机关运行经费主要用于文件材料印刷、办公用品购置、劳务补助、出差产生差旅费等。

(二)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议大理白族自治州委员会办公室资产总额850.84万元,其中,流动资产90.31万元,固定资产760.53万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加65.32万元(新购置州政协委员调研视察用车1辆55.68万元,办公设备9.64万元)。处置车辆6辆,账面原值235.16万元;报废报损资产41项,账面原值36.55万元,共减少账面原值271.71万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

850.84

90.31

760.53

58.43

462.69

0.00

239.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计65.32万元,其中:用财政拨入存量资金新购置州政协委员调研视察用车1辆55.68万元,办公设备9.64万元。

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

 无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利奖金支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

政协大理州委员会办公室

2018年6月24日




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