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中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度部门决算

发布时间:2022-09-08 14:06
来源:大理州政协
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中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.政协大理州委员会办公室基本职能:政协大理州委员会办公室是政协大理州委员会的工作机构,承担着政协大理州委员会机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

2.政协大理州委员会办公室主要工作:

1)根据政协全会、常委会、主席会议和分管副主席的部署和安排,制定和组织实施年度工作计划,召开主任会议,研究落实相关工作。

2)负责政协大理州委员会全体会议、常委会议、主席会议、党组会议等政协大理州委员会重要会议、重要活动的组织、服务工作;负责为政协大理州委员会领导、各专委室、县市政协提供服务。

3)负责督促检查机关干部职工业务技能培训教育。

4)负责组织政协大理州委员会的重要文稿,承担来文办理、督办内外收发、档案管理、印章管理、保密等文秘工作。

5)负责政协大理州委员会机关公务接待、行政管理、财务管理、资产管理、车辆管理等行政后勤服务工作。

6)负责政协大理州委员会机关人事、老干、来信来访等工作。

7)负责《大理政协信息》的采编报送,机关网络运行和计算机管理,政协大理州委员会门户网站运行、维护、管理,协助提案委员会编撰《社情民意》信息。

8)负责政协大理州委员会机关安全保卫工作。

9)负责指导协调机关工会、共青团、妇联等群团组织工作。

10)负责年度机关工作者考评的组织实施工作。

11)负责做好与对口联系部门的联系协调工作。

12)加强自身建设,切实做好日常工作,加强资料收集和归档立卷等痕迹管理,做好年度工作总结。

13)完成政协大理州委员会常委会、党组会、主席会及领导交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.对国家大政方针以及全州经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规在我州的实施情况,重大方针政策的贯彻执行情况和全州国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,广泛开展考察、视察活动,深入进行调查研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见,参政议政。

4.代表并维护委员的合法权益,反映委员的意见、要求和建议,为委员参政议政做好服务工作。

5.调动委员和所联系人士的积极性,充分发挥他们的专长和作用,积极参加全州经济社会建设,为促进大理高质量可持续发展作贡献。

6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动,全面提升委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。

7.开展文化文史资料的征集、整理、研究和出版工作。

8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系,贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策,宣传和协助执行民族宗教政策,团结宗教界爱国人士。

9.广泛开展联谊活动,促进全州对外开放和友好交流,发挥政协优势,积极引进资金、技术和人才。

10.参与州委、州政府的中心工作,完成上级下达的各项工作任务。

按照州人民政府关于政协工作所需经费实行统一预算、统一报批、统一管理使用的要求,全面完成了2020年度年初制定的工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年末实有人员编制68人。其中:行政编制68人(含行政工勤编制12人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员69人(含行政工勤人员9人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员55人。其中:离休1人,退休54人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度收入合计2,721.31万元。其中:财政拨款收入2,714.66万元,占总收入的99.76%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入6.65万元,占总收入的0.24%。2019年度收入合计2,673.55万元。其中:财政拨款收入2,673.55万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,收入增加47.76万元,增长1.79%,收入增加的主要原因是本年项目支出增加大财预〔2020〕8号大理州政协系统干部职工学习培训经费100.00万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度支出合计2,651.83万元。其中:基本支出2,054.54万元,占总支出的77.48%;项目支出597.28万元,占总支出的22.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出合计2,636.17万元。其中:基本支出2,212.57万元,占总支出的83.93%;项目支出423.60万元,占总支出的16.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加15.66万元,增长0.59%,支出增加的主要原因是本年项目支出增加大财预〔2020〕8号大理州政协系统干部职工学习培训经费100.00万元,已支付58.20万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,054.54万元。与上年支出2,212.57万元对比,减少158.03万元,主要原因是驻我单位纪检组4人调出,人员工资、社保缴费、公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806.70万元,占基本支出的87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247.84万元,占基本支出的12.06%人均日常公用经费支出约3.59万元,人均日常公用经费高的主要原因是近年来政协事务繁多,工作量增大,因此经费支出增多。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出597.28万元。与上年423.62万元,增加173.66万元,增长40.99%,主要原因是本年项目支出增加大财预〔2020〕8号大理州政协系统干部职工学习培训经费100.00万元,已支付58.20万元;政协大理州第十三届委员会第三次会议经费补助支出比上年增加84.02万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.州政协委员履职经费:州政协委员参政议政等工作活动经费。

2.州政协常委及各专委会议经费:用于召开州政协常委会议及各专委室工作会议经费。

3.州政协书画室专项经费:州政协书画室工作、会议、劳务、办公等经费。

4.州政协门户网站运行维护经费:州政协门户网站办公、电费、差旅费、劳务费、维护、维修等经费。

⠂ ⠼/span>5.州政协调研、视察、协商民主、民主评议经费:州政协召集委员进行调研视察产生的办公、差旅费、汽运经费以及协商民主及民主评议的会议、接待等费用。

6.州政协常委履职经费:州政协常委参政议政履行职责产生的办公劳务接待等费用。

⠂ ⠼/span>7.州政协界别小组活动经费:州政协委员按各界进行分组参加活动产生的办公等经费。

8.州政协文史资料征编经费:州政协文史资料收集编撰产生的印刷、办公、劳务、差旅费等经费。

⠂ ⠼/span>9.州政协委员培训经费:州政协委员履职能力提升进行培训产生的办公、印刷、培训、授课教师劳务等经费。

⠂ ⠼/span>10.大理州政协系统干部职工学习培训经费:保障大理州政协系统干部职工能力素质提高,每年分两批组织州政协机关、县市政协、民主党派干部职工到省外干部教育基地进行学习培训。

11.州政协全会会议经费:听取和审议《政协常委会工作报告》《提案工作报告》,听取协商讨论一府两院工作报告及其他报告,开展界别协商,征集提案报告并对优秀提案进行表扬等等一系列政协工作及闭会期间的筹备工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,651.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,636.17万元对比,增加15.66万元,增长0.59%。主要原因是本年项目支出增加大财预〔2020〕8号大理州政协系统干部职工学习培训经费100.00万元,已支付58.20万元;政协大理州第十三届委员会第三次会议经费补助支出比上年增加84.02万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出2,452.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.48%。主要用于州政协机关正常运转工资福利支出、对个人和家庭的补助(离退休人员工资津补贴、在职人员公积金、奖励金等)、公用经费支出等1855.02万元,州政协会议243.42万元,其他政协事务支出353.86万元;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  8.社会保障和就业(类)支出140.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位为职工缴交的基本养老保险、职业年金;

  9.卫生健康(类)支出58.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于单位为职工缴交的医疗、工伤、生育保险;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  19.住房保障(类)支出0.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于单位在职职工购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)⠼/span>一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为60.80万元,支出决算为99.14万元,完成预算的163.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.90万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为84.16万元,完成预算的227.46%;公务接待费支出决算为1.09万元,完成预算的4.58%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因一是上年无因公出国境经费支出,根据大外复(2019)12号文件,朱建斌主席、杨赵义秘书长前往贝宁、摩洛哥进行工作访问;二是上年无公务用车购置支出,根据大公车办(2020)60号文件,新购1辆44.96万元越野车;三是本年扶贫任务重,下乡次数增多,公务用车运行维护费增多。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加54.84万元,增长123.79%。其中:因公出国(境)费支出决算增加13.90万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加46.16万元,增长121.48%;公务接待费支出决算减少5.22万元,下降82.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是上年无因公出国境经费支出,根据大外复(2019)12号文件,朱建斌主席、杨赵义秘书长前往贝宁、摩洛哥进行工作访问;二是上年无公务用车购置支出,根据大公车办(2020)60号文件,新购1辆44.96万元越野车;三是本年扶贫任务重,下乡次数增多,公务用车运行维护费增多。

(二)⠼/span>一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出13.90万元,占14.02%;公务用车购置及运行维护费支出84.16万元,占84.88%;公务接待费支出1.09万元,占1.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出13.90万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。开展内容包括:根据大外复(2019)12号文件,朱建斌主席、杨赵义秘书长前往贝宁、摩洛哥进行工作访问途中的机票、城市间交通费、伙食费、住宿费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.16万元。其中:

公务用车购置支出44.96万元,购置车辆1辆。根据大公车办(2020)60号文件,新购1辆44.96万元越野车。

公务用车运行维护支出39.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于州政协机关正常运转及各专委室调研视察、协商、评议、考核等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.09万元。其中:

国内接待费支出1.09万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次96人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全国、全省厅局级及以下人员来大理视察、考察学习,各地州市县政协来大理的调研考察学习、联系工作以及与各级政协委员联系等所产生的接待费用。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年机关运行经费支出247.84万元,与上年对比减少109.70万元,主要原因分析一是驻我单位纪检组4人调出,公用经费相应减少;二是我部门认真贯彻厉行节约,大力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门资产总额371.77万元,其中,流动资产105.52万元,固定资产266.25万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加40.96万元,其中固定资产减少16.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值47.74万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

371.77 

105.52 

266.25 

3.08 

103.47 

0.00

159.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额54.11万元,其中:政府采购货物支出54.11万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元,缴入本级财政专户0.00万元,缴入非本级财政专户0.00万元,未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:各单位安排的资本性支出展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290000113101111


中国人民政治协商会议云南省大理白族自治州委员会办公室表3

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